黄旗巴音塔拉镇人民政府镶2022年部门预算公开报告

发布时间：2023-01-05 00:00    字体：[大 | 小]

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第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

1、为做好2022年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，结合我旗财政管理体制的实际。

2、镇政府的职能，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家指定的法令、法规，承担国有资产、集体资产管理、监督及 增值保值责任、加强镇级财政的监督和管理按计划组织、管理 镇财政输入和支出。

（二）部门主要职责

镇政府的职能，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家指定的法令、法规，承担国有资产、集体资产管理、监督及 增值保值责任、加强镇级财政的监督和管理按计划组织、管理 镇财政输入和支出。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，365娱乐场奖金_365速发国际welcome_365游戏厅网页登录巴音塔拉镇人民政府部门预算包括：本级预算

（一）365娱乐场奖金_365速发国际welcome_365游戏厅网页登录巴音塔拉镇人民政府部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位2家。

人员基本情况，行政编制26，实有人数26行政人、离退休0人。

 

（二）365娱乐场奖金_365速发国际welcome_365游戏厅网页登录巴音塔拉镇人民政府属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1307.72万元，比2021年预算减少129.24 万元，增长64  %，减少主要是由于本年度事业单位独立核算、事业单位人员减少。

支出预算 1307.72万元，比2021年预算增加129.24万元，增长64 %，减少主要是由于本年度事业单位独立核算、事业单位人员减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1307.72万元，其中：一般公共预算拨款收入  1307.72万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入0   万元，占比0  %；事业单位经营收入 0 万元，占比0  %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1307.72万元，其中：基本支出1154.12 万元，占比 92.5 %；项目支出153.6万元，占比 7.5 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、人员工资”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1307.72 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1307.72万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1009.02万元，比上年预算数增加 1009.02万元。主要用于 人员工资、各类保险费、机关运行经费。

2、农林水类  298.7万元，比上年预算数减少101.43 万元。主要用于 嘎查经费及工资。

    

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6 万元，比上年预算下降0.38万元，下降4%；本年预算比上年执行数减少0.38 万元，下降2 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费 6 万元，比上年预算下降 0.38万元，下降 4 %，本年预算比上年执行数减少 0.38万元，下降2 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少 0万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费  6万元，本年预算比上年预算下降0.38 万元，下降4 %，比上年执行数（减少）0.38 万元，（下降） 2  %。减少主要是由于本年度由于，公务用车燃料费维修维护费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我镇机关运行经费财政拨款预算  197.6万元，比上年增加  87.83 万元，下降 20  %。主要原因是本年度锅炉依旧换新锅炉取暖费增加，事业单位机构改革站所经费增加。其中办公费：17.1万元、印刷费：1万元、水费：0.9万元、电费：1万元、邮电费：0.5万元、取暖费：153.6万元、差旅费：2万元、维修费：2.5万元、会议费：1.5万元、培训费：0.5万元、劳务费：6万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费：9万元。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 5  辆， 其中：两辆车辆是自卸车、领两辆是装载机、一辆是公务用车。主要用于：全镇方位清理垃圾、自然灾害推雪。公务用车是主要用于日常运行。机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算153.6万元，占全部项目支出预算的100%。

 

2022年，按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：文图日勒        联系电话：15048915203

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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